方案 C ｜稽核決策輔助與報表輸出強化
一、方案定位說明
本方案為建立於 方案 B（稽核資料集中管理） 之上的進階作法，
目的不在於改變供應商填寫方式，而在於提升 QA 端的判讀效率、決策速度與對外交代能力。
透過既有稽核資料的結構化基礎，
進一步整理出 QA 實際關心的重點資訊，
並提供可快速查閱、可列印、可保存的稽核摘要與統整結果。
此方案著重於「資料如何被使用」，
而非單純的資料收集或系統視覺升級。
二、核心目標
- 協助 QA 快速掌握供應商稽核重點
- 降低逐題人工檢視問卷的時間成本
- 將稽核回覆轉為「可決策、可說明」的形式
- 提供稽核單位或內部管理層可參考的統整資料
- 建立一致且可重複使用的年度稽核輸出方式
三、實際作業流程
1️⃣ 資料來源（承接方案 B）
- 供應商仍透過既有線上表單完成年度稽核回覆
- 所有回覆與附件已集中保存於後台資料庫
- 資料結構與題目設計不需重新調整
2️⃣ QA 判讀與整理流程
- 系統依既有回覆資料進行整理與彙整
- QA 人員不需逐筆翻閱完整問卷，即可：
- 快速定位關鍵題目回覆
- 檢視需特別留意的說明內容
- 確認是否有缺漏或異常項目
四、核心功能與工作內容
（一）稽核重點快速判讀
- 彙整每一供應商之關鍵回覆狀態，例如：
- 是否有任何題目回答為 No
- 是否存在需補充說明的項目
- 是否缺少必要附件
- 不進行自動合格／不合格判定
- 僅協助 QA 快速聚焦需關注之內容
本功能為「判讀輔助」，非自動稽核決策。
（二）關鍵題目彙整與統計視角
- 針對 QA 實務中較關心的題目類型進行整理，例如：
- 常被回答為 No 的項目
- 年度間回覆變化明顯的題目
- 提供整體概況，作為內部檢視與風險感知依據
- 不強調複雜分析或即時儀表板
（三）供應商稽核摘要頁（可列印）
- 為每一供應商產出一頁式稽核摘要內容，包括：
- 基本供應商資訊
- 稽核問卷整體回覆概況
- 關鍵 No 或需注意項目列表
- 補充說明文字彙整
- 已提供之附件清單
- 可直接：
- 列印
- 匯出 PDF
- 作為稽核佐證文件保存
此摘要頁設計目的為「給人看的」，
而非僅供系統內部查閱。
（四）稽核查核與對外說明支援
- 當需對內部或外部單位說明年度稽核狀況時：
- 可快速提供彙整數字
- 出示單一供應商之稽核摘要
- 降低臨時整理資料與回溯 Email 的作業風險
五、本方案可以做到的事
- 明顯縮短 QA 審閱稽核回覆所需時間
- 提升年度供應商稽核的一致性與可交代性
- 將資料從「保存」推進到「實際使用」
- 建立可持續沿用的稽核決策輔助流程
- 支援未來供應商數量增加的情境
六、本方案的限制與注意事項
- 本方案不取代 QA 的專業判斷責任
- 不進行自動風險評分或合規結論產出
- 判讀邏輯仍需依實際稽核政策設定
- 初期需投入時間整理重點題目與輸出格式
本方案的價值在於「減少不必要的人工整理」，
而非簡化稽核標準本身。
七、適用對象與情境
適合選擇本方案的情況包括：
- 供應商數量逐年增加，QA 作業負擔明顯
- 稽核資料需定期向內部管理層說明
- 希望在不增加人力的情況下提升稽核效率
- 重視稽核資料的可追溯性與可輸出性